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Ano

Data Inicial

Data Final

Número Empenho

Código

Natureza

CPF/CNPJ

Credor

AGRUPAR

Total Inicial39.805.130,00

Total Atualizado43.186.822,95

Total Empenhado23.298.070,93

Total Liquidado21.330.955,14

Total Pago18.755.340,48

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Ações
0001	2025	33903900	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44	250.000,00	0,00	250.000,00	20.000,00	9.491,61	9.491,61
0002	2025	33903900	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44	200.000,00	0,00	200.000,00	5.000,00	2.493,23	2.493,23
0003	2025	33903900	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44	210.000,00	0,00	210.000,00	20.000,00	13.007,38	13.007,38
0004	2025	33903900	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/2327-30	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00
0005	2025	33903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0606-03	250.000,00	0,00	250.000,00	7.500,00	6.379,33	6.379,33
0006	2025	33904700	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	304.000,00	0,00	304.000,00	210.000,00	140.988,13	140.988,13
0007	2025	33904700	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	35.704,64	35.704,64
0008	2025	33904700	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	832,20	832,20
0009	2025	33904700	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	94,61	94,61
0010	2025	46907100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	700.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	276.138,89	276.138,89

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento25.255.534,19

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento	Ações
5606	01	3213	1	11/07/2025	Despesa Orçamentária	XXX.896.666-XX	GESSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	350,00
5607	01	3208	1	11/07/2025	Despesa Orçamentária	XXX.585.466-XX	JOANA DIAS DE SOUSA	98,00
5610	01	3270	1	11/07/2025	Despesa Orçamentária	XXX.480.445-XX	MILENA ALMEIDA DO CARMO	200,00
5611	01	3214	1	11/07/2025	Despesa Orçamentária	XXX.061.036-XX	NILZA MARIA DE JESUS	300,00
5612	01	6417		11/07/2025	Restos A Pagar	49.625.750/0001-48	BRUNO FERREIRA DA SILVA SANTOS	2.426,45
5791	01	3748	1	22/07/2025	Despesa Orçamentária	XXX.256.546-XX	INACIO FERREIRA RAMOS	780,00
5792	01	3747	1	22/07/2025	Despesa Orçamentária	XXX.559.795-XX	RAFICK SOARES LEBRAO	260,00
5845	01	0046	12	22/07/2025	Despesa Orçamentária	XXX.997.995-XX	AILTON CRISPINHO DE OLIVEIRA	260,00
5889	01	0037	42	22/07/2025	Despesa Orçamentária	XXX.596.468-XX	NOLBERTO ALMEIDA MARTINS	100,00
5890	01	0037	41	22/07/2025	Despesa Orçamentária	XXX.596.468-XX	NOLBERTO ALMEIDA MARTINS	100,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia1.065.330,40

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
1644	01	20/03/2025	Transferência Financeira		CÂMARA MUNICIPAL DE MATA VERDE	152.388,40
1111	01	20/02/2025	Transferência Financeira		CÂMARA MUNICIPAL DE MATA VERDE	152.388,40
2665	01	17/04/2025	Transferência Financeira		CÂMARA MUNICIPAL DE MATA VERDE	152.388,40
3190	01	20/05/2025	Transferência Financeira		CÂMARA MUNICIPAL DE MATA VERDE	152.388,40
0584	01	20/01/2025	Transferência Financeira		CÂMARA MUNICIPAL DE MATA VERDE	151.000,00
4413	01	20/06/2025	Transferência Financeira		CÂMARA MUNICIPAL DE MATA VERDE	152.388,40
5619	01	18/07/2025	Transferência Financeira		CÂMARA MUNICIPAL DE MATA VERDE	152.388,40

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